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109年04月主計處大事紀

1090409 執行憑證留存代辦機關查核計畫。

  1. 簽奉核定查核「原始憑證留存受委託、補助或洽請代辦之機關學校經費支出」計畫。
  2. 金門縣政府委託、補助或洽請代辦之各機關單位各項計畫,於109年4月9日簽奉核准查核計畫共計89案,抽選案件計34案,於5月6日查核完竣,並於5月27日將查核結果計相關缺失情形報審計室備查。(會計科)

1090420 函發108年金門縣政府單位決算。

108年金門縣政府單位預算歲入預算數110億394萬5千元,決算書106億731萬221元,執行率達96.7%,歲出預算數96億5,462萬7千元,決算數89億5,718萬480元,達預算數92.78%,另統籌科目預算數1億5,813萬2,339元,決算數1億1,603萬1,463元,執行率73.38%。(會計科)

1090430 108年金門縣人力資源調查報告。。

為瞭解地區人口之質、量、勞動力特性及其就業與失業狀況,以及非勞動力構成等基本資料,以明瞭人力供應情形及人力發展趨勢,辦理人力資源調查,依108年調查結果顯示:

金門縣平均失業率為1.1%,與107年1.1%持平,較台灣地區平均失業率3.7%低2.6個百分點;依性別分,男性失業率為1.4%,女性失業率為0.7%,調查統計結果編成金門縣人力資源調查報告書乙冊,己上傳縣府主計處網站供各界參考。(統計科)

 

1090430 金門縣108年度總決算暨附屬單位決算綜計表(含營業及非營業部分)並提縣務會議追認。

金門縣108年度總預算執行情形如下:

  1.  歲入原預算數為125億1,621萬8,000元,經追加(減)預算後計淨追加1億1,659萬5,000元,追加減後歲入預算數為126億3,281萬3,000元,執行決算數為122億3,173萬6,787元,計短收4億107萬6,213元,達成率96.83%。主要係營業盈餘及事業收入(金酒盈餘4億元未解繳縣庫)短收所致。
  2. 歲出原預算數為135億6,385萬元,經追加(減)預算後計淨追加10億7,863萬9,000元,追加減後歲出預算數為146億4,248萬9,000元,執行決算數為130億7,788萬4,108元,較預算數短支15億6,460萬4,892元,執行率89.31%。決算數中實現數111億8,274萬9,839元,占決算數85.51%,權責發生數18億9,513萬4,269元,占決算數14.49%;短支之主因係撙節不必要之支出、中央補助計畫未獲核定及營繕工程暨購置設備經費發包節餘所致。
  3.  年度歲計短絀8億4,614萬7,321元,累計賸餘142億1,552萬6,798元。

金門縣108年度附屬單位預算執行情形如下:

營業基金部分:

本年度法定預算計列營業及營業外總收入135億1,942萬9,000元,營業及營業外總支出131億4,419萬2,000元,本期淨利3億7,523萬7,000元。執行結果,營業及營業外總收入為139億244萬8,892元,較預算數增加3億8,301萬9,892元,約增加2.83%;營業及營業外總支出130億9,386萬4,874元,較預算數減少5,032萬7,126元,約減少0.38%;本期淨利8億858萬4,018元,較預算數增加4億3,334萬7,018元,約增加115.49%,主要係因金門酒廠實業股份有限公司決算淨利較預算數增加;自來水廠、浯江輪渡有限公司及公共車船處決算淨損較預算虧損數減少所致。

非營業基金部分:

  1. 作業基金法定預算編列業務及業務外總收入1億9,108萬6,000元,業務及業務外總支出1億1,200萬4,000元,本期賸餘7,908萬2,000元。執行結果,業務及業務外總收入為2億5,979萬5,092元,較預算增加6,870萬9,092元,約增加35.96%;業務及業務外總支出2億183萬7,994元,較預算數增加8,983萬3,994元,約增加80.2%;本期賸餘5,795萬7,098元,較預算數減少2,112萬4,902元,約減少26.71%。
  2. 本年度特別收入基金預算編列基金來源48億2,944萬1,000元,實收56億2,002萬9,284元,較預算數增加7億9,058萬8,284元:基金用途預算編列60億3,069萬6,000元,實支51億4,905萬4,508元,較預算數減少8億8,164萬1,492元:本年度賸餘4億7,097萬4,776元,較預算短絀12億125萬5,000元,減少短絀16億7,222萬9,776元。
  3. 資本計畫基金法定預算編列基金來源6億5,820萬元,基金用途預算數6億5,651萬元,本期賸餘169萬元。執行結果,基金來源10億6,557萬8,581元,較預算增加4億737萬8,581元,基金實際支用19億2,964萬5,415元,較預算增加12億7,313萬5,415元,本年度短絀8億6,406萬6,834元,較預算減少8億6,575萬6,834元。 (審核科)

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